Informasjon om fakturering for deg som leverandør til Svevia
NYTT FAKTURAMOTTAK fra og med 02.02.2024
FAKTURA TIL SVEVIA NORGE AS – NO996630749MVA
Krav til merking av fakturaer:
ARBEIDSORDRENUMMER: ______________________
Alle fakturaer må merkes med arbeidsordrenummer og legges inn som «Deres ref.»,
Det er viktig at det kun oppgis arbeidsordrenummer, dvs. det skal ikke oppgis navn, evt. andre opplysninger i feltet: «Deres ref».
Øvrige fakturaopplysninger må evt. settes inn i andre tilgjengelige felt i faktureringsprogrammet. Innkjøper/prosjektleder/arbeidsleder i Svevia oppgir rett arbeidsordre og øvrig fakturamerking ved bestilling av varer og tjenester.
Signerte bestillingssedler og evt. øvrig dokumentasjon må vedlegges.
Fakturaadresse:
Org.nr. | Selskapsnavn | Innsendingsmåte | Adresse |
|---|---|---|---|
996 630 749 | Svevia Norge AS | EHF | 996630749 |
996 630 749 | Svevia Norge AS | E-post | 996630749@semine.net |
Betalingsbetingelser:
Betalingsvilkår er 45 dager netto, og vi godtar ikke fakturagebyr.
For å sikre en mest mulig effektiv fakturabehandling ser vi oss dessverre nødt til å måtte returnere fakturaer som ikke oppfyller kravene.
Alle fakturaer skal sendes til fakturaadressen, og vi vil ikke akseptere fakturaer som sendes til våre lokale post- eller kontoradresser.
Relaterte sider
Etikk og bærekraftighet
Våre underlevandører er en viktig del av vår virksomhet. Uten et godt samarbeide og jevnlig og god dialog, kan vi ikke levere kvalitet til våre kunder. Derfor er det viktig at våre policys og verdier er felles og blir etterfulgt.
Innkjøp i Svevia
Alt innkjøp i Svevia baseres på de fire verdiene- troverdig, omtenksom, nytenkende, forretningsmessige som gjennomsyrer alt vi gjør og står for i konsernet.
Kontakt Svevia
Sentralbord:
+ 47 400 09 100
Besøksadresse:
Øyfjellgata 14, 8656 Mosjøen
